Tempo de leitura: 15 minutos.

NF-e (modelo 55) e NFC-e (modelo 65) compartilham muitas rejeições, mas a NFC-e possui algumas validações específicas, principalmente relacionadas a QR Code, pagamento, CFOP, CSOSN/CST e operação presencial. Além disso, os códigos/regras são atualizados por Notas Técnicas da SEFAZ. O Portal Nacional já possui, em agosto de 2026, atualizações recentes, inclusive NT 2026.007 e NT 2025.002 v1.51.

Principais rejeições, separada por NF-e e NFC-e.

1. Rejeições gerais — NF-e e NFC-e

Código	Rejeição / problema	O que significa
201	Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite	Foi solicitada inutilização de uma quantidade de números acima do permitido
203	Emissor não habilitado para emissão	A empresa não está habilitada na SEFAZ
204	Duplicidade de NF-e	Já existe uma NF-e com aquele número/série
205	NF-e denegada	A NF-e foi denegada por irregularidade fiscal
206	NF-e já inutilizada	O número já foi inutilizado
207	CNPJ do emitente inválido	CNPJ incorreto ou inválido
208	CNPJ do destinatário inválido	CNPJ do cliente inválido
209	IE do emitente inválida	Inscrição Estadual do emitente incorreta
210	IE do destinatário inválida	Inscrição Estadual do cliente incorreta
211	IE do substituto inválida	IE do substituto tributário incorreta
212	Data de emissão posterior ao recebimento	Data/hora da nota está no futuro
213	CNPJ-Base do emitente diferente do certificado	Certificado digital não corresponde ao CNPJ
215	Falha no Schema XML	XML está fora do padrão exigido
220	Destinatário igual ao emitente	CNPJ/CPF do destinatário é igual ao do emitente
237	CPF do destinatário inválido	CPF informado incorretamente
238	Não informado nome do destinatário	Falta informação obrigatória do destinatário
239	IE do destinatário não cadastrada	IE informada não consta no cadastro
245	CNPJ do destinatário não cadastrado	CNPJ não encontrado na base
246	CNPJ do destinatário não está habilitado	Destinatário possui restrição cadastral
291	Certificado de assinatura fora da validade	Certificado digital vencido
301	Uso denegado: irregularidade fiscal do emitente	Emitente possui pendência que impede autorização
302	Uso denegado: irregularidade fiscal do destinatário	Destinatário possui irregularidade
539	Duplicidade de NF-e com diferença na chave	Já existe documento com a mesma numeração, mas chave diferente
610	Total da NF difere do somatório dos valores	Total informado não fecha com os valores dos produtos/impostos
611	cEAN inválido	GTIN/EAN do produto inválido
612	cEANTrib inválido	GTIN tributável inválido
613	Chave de acesso diferente da existente	Chave informada não corresponde ao documento existente
614	Chave de acesso inválida	Código da UF ou estrutura da chave está incorreto
615	Ano da chave inválido	Ano da chave está incorreto
616	Mês da chave inválido	Mês informado na chave está incorreto
617	CNPJ na chave inválido	CNPJ da chave está inválido

Essas regras constam nas tabelas oficiais de códigos de rejeição da NF-e/NFC-e.

2. Rejeições relacionadas a CFOP

Código	Rejeição	Explicação
518	CFOP de entrada para NF-e de saída	Foi utilizado CFOP de entrada em uma nota de saída
519	CFOP de saída para NF-e de entrada	Foi utilizado CFOP de saída em uma nota de entrada
520	CFOP de exterior com UF diferente de EX	Operação de exportação/importação configurada incorretamente
521	CFOP estadual incompatível com UF	CFOP indica operação estadual, mas as UFs não correspondem
523	CFOP não é de operação estadual	CFOP incompatível com operação dentro da mesma UF
524	Operação exterior sem NCM	Operação internacional exige NCM
725	NFC-e com CFOP inválido	CFOP não permitido para NFC-e
386	CFOP não permitido para CSOSN	CFOP incompatível com o CSOSN
382	CFOP não permitido para CST	CFOP incompatível com o CST

A própria documentação oficial registra, por exemplo, as rejeições 518–525 e as regras específicas de CFOP.

3. Rejeições de ICMS / ICMS-ST

Código	Rejeição	Explicação
528	Valor do ICMS difere da BC × alíquota	Cálculo do ICMS não fecha
531	Total da BC ICMS difere dos itens	Total da base de ICMS não corresponde aos produtos
532	Total do ICMS difere dos itens	Total do ICMS não fecha
533	Total da BC ICMS-ST difere dos itens	Base de ICMS-ST incorreta
534	Total do ICMS-ST difere dos itens	ICMS-ST total não fecha
535	Total do frete difere dos itens	Frete total diferente da soma dos itens
536	Total do seguro difere dos itens	Seguro total incorreto
537	Total do desconto difere dos itens	Desconto total não corresponde aos produtos
538	Total do IPI difere dos itens	IPI total não fecha
382	CFOP não permitido para CST	Combinação CFOP + CST inválida
383	CSOSN indevido	CSOSN incompatível com a operação
591	Informado CSOSN para emissor que não é Simples Nacional	Empresa não é do Simples, mas foi usado CSOSN
766	Item com CST indevido	CST informado não é permitido para aquele item/operação

As rejeições 382, 383, 591 e 766 são especialmente importantes para sistemas que trabalham com CST/CSOSN. Elas aparecem inclusive entre as rejeições mais recorrentes de NFC-e.

4. Rejeições de totais da NF-e

Essas são extremamente comuns quando o sistema calcula os impostos de maneira diferente da SEFAZ.

Código	Problema
564	Total do Produto/Serviço diferente da soma dos itens
565	Total do desconto incorreto
566	Total do frete incorreto
567	Total do seguro incorreto
568	Total de outras despesas incorreto
531	Total da BC ICMS incorreto
532	Total do ICMS incorreto
533	Total da BC ICMS-ST incorreto
534	Total do ICMS-ST incorreto
537	Total do desconto incorreto
538	Total do IPI incorreto
602	Total do PIS incorreto
603	Total do COFINS incorreto
610	Total da NF-e não corresponde aos valores que compõem o total

Por exemplo, na Rejeição 610, a SEFAZ compara o total informado no cabeçalho da NF-e com os valores dos itens e demais componentes da nota.

5. Rejeições de produto / NCM / GTIN

Código	Rejeição	Explicação
407	NFC-e com QR Code versão 3	Configuração de QR Code incompatível com a UF/regra vigente
611	cEAN inválido	GTIN/EAN inválido
612	cEANTrib inválido	GTIN tributável inválido
778	NCM inexistente	NCM não existe na tabela utilizada pela SEFAZ
777	Obrigatória informação do NCM completo	NCM não foi informado corretamente
529	NCM obrigatório para produto tributado pelo IPI	Produto sujeito ao IPI sem NCM

NCM e GTIN são atualmente fontes importantes de rejeição. Em levantamento oficial de rejeições de NFC-e, os códigos 778, 777 e 611 aparecem entre os problemas recorrentes.

6. Rejeições específicas da NFC-e — modelo 65

Aqui começam as diferenças mais importantes entre NF-e modelo 55 e NFC-e modelo 65.

Código	Rejeição	Explicação
382	CFOP não permitido para CST	Combinação tributária inválida
383	Item com CSOSN indevido	CSOSN incompatível
386	CFOP não permitido para CSOSN	CFOP incompatível
391	Não informado NCM	Produto sem NCM obrigatório
396	Parâmetro do QR Code inexistente/divergente	QR Code montado incorretamente
397	Parâmetro do QR Code divergente	QR Code não corresponde à NFC-e
462	CSC não cadastrado na SEFAZ	Código de Segurança do Contribuinte incorreto
463	Código de Hash no QR Code	Hash do QR Code incorreto
464	Código de Hash no QR Code difere do calculado	Hash não corresponde ao cálculo da SEFAZ
569	Data de entrada em contingência muito atrasada	NFC-e emitida em contingência fora do prazo
703	Data/hora posterior ao recebimento	Horário da NFC-e está adiantado
704	NFC-e com data/hora de emissão atrasada	Data/hora fora do limite permitido
725	NFC-e com CFOP inválido	CFOP não permitido
766	Item com CST indevido	CST não permitido
767	Soma dos pagamentos diferente do total	Pagamentos não fecham com o total da NFC-e
769	NFC-e deve possuir formas de pagamento	Grupo de pagamento obrigatório para a UF
770	NFC-e autorizada há mais de 24 horas	Tentativa de operação fora do prazo
777	NCM completo obrigatório	NCM não informado corretamente
778	NCM inexistente	NCM inválido
869	Valor do troco incorreto	Troco informado não fecha com pagamentos e total

A documentação oficial lista, entre outras, as rejeições 767, 769 e 770 para NFC-e.

7. Rejeições de pagamento da NFC-e

São muito importantes no PDV.

Exemplo:

NFC-e = R$ 100,00

Pagamento:

Dinheiro: R$ 50,00
Cartão: R$ 30,00
PIX: R$ 20,00

Total dos pagamentos = R$ 100,00

Está correto.

Mas se o sistema enviar:

Dinheiro: R$ 50,00
Cartão: R$ 30,00
PIX: R$ 30,00

Total = R$ 110,00

poderá ocorrer uma rejeição relacionada ao total dos pagamentos.

A Rejeição 767 trata justamente da divergência entre o total da NFC-e e o somatório dos pagamentos. A 869 trata especificamente do cálculo do troco.

8. Rejeições de QR Code da NFC-e

A NFC-e possui uma particularidade muito importante: o QR Code.

Problemas no QR Code podem gerar rejeições como:

Código	Problema
396	Parâmetro do QR Code inexistente/divergente
397	Parâmetro do QR Code divergente da nota
407	QR Code em versão incompatível
444	NFC-e com QR Code versão 2 para pessoa física
462	CSC não cadastrado
463	Hash do QR Code incorreto
464	Hash informado diferente do calculado

Rejeições NF-e e NFC-e: códigos, causas e como corrigir

1. Introdução

A emissão de NF-e (modelo 55) e NFC-e (modelo 65) passa por diversas validações realizadas pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ).

Quando alguma informação do documento fiscal não atende às regras de validação, a SEFAZ retorna uma rejeição, identificada por um código numérico.

A rejeição normalmente indica que o documento não foi autorizado e precisa ser corrigido antes de uma nova tentativa de emissão.

Esta documentação apresenta os principais códigos de rejeição, suas causas, campos XML relacionados e procedimentos recomendados para correção.

2. Diferença entre NF-e e NFC-e

Característica	NF-e	NFC-e
Modelo	55	65
Principal utilização	Operações comerciais em geral	Venda ao consumidor final
Uso em PDV	Não é o objetivo principal	Sim
QR Code	Não possui a mesma finalidade da NFC-e	Obrigatório conforme regras aplicáveis
Pagamento	Informado conforme regras do documento	Possui validações específicas
Troco	Pode existir	Possui validações específicas
Operações interestaduais	Sim	Possui limitações conforme operação/UF
Consumidor final	Pode ocorrer	É uma característica comum
Código de Segurança (CSC)	Não se aplica da mesma forma	Aplicável ao QR Code conforme regras da UF

3. Rejeições de cadastro e identificação

Código	Modelo	Problema	Campo XML	Como corrigir
203	55/65	Emissor não habilitado para emissão	`emit/CNPJ`	Verificar credenciamento e situação cadastral
204	55/65	Duplicidade de NF-e	`ide/nNF` + `ide/serie`	Consultar a nota existente e corrigir a numeração
205	55/65	NF-e denegada	Cadastro fiscal	Verificar irregularidade fiscal
206	55/65	NF-e já inutilizada	`ide/nNF` + `ide/serie`	Não reutilizar o número
207	55/65	CNPJ do emitente inválido	`emit/CNPJ`	Corrigir CNPJ
208	55/65	CNPJ do destinatário inválido	`dest/CNPJ`	Corrigir cadastro
209	55/65	IE do emitente inválida	`emit/IE`	Corrigir Inscrição Estadual
210	55/65	IE do destinatário inválida	`dest/IE`	Corrigir IE ou situação do destinatário
211	55/65	IE do substituto inválida	`IEST`	Corrigir IE
212	55/65	Data de emissão posterior ao recebimento	`ide/dhEmi`	Corrigir data/hora do servidor
213	55/65	CNPJ do emitente diferente do certificado	`emit/CNPJ`	Utilizar certificado correto
215	55/65	Falha no Schema XML	XML completo	Validar XML contra o schema vigente
220	55/65	Destinatário igual ao emitente	`emit/CNPJ` / `dest/CNPJ`	Verificar cadastro
237	55/65	CPF do destinatário inválido	`dest/CPF`	Corrigir CPF
238	55/65	Nome do destinatário não informado	`dest/xNome`	Informar nome/razão social
239	55/65	IE do destinatário não cadastrada	`dest/IE`	Consultar cadastro estadual
245	55/65	CNPJ do destinatário não cadastrado	`dest/CNPJ`	Conferir CNPJ
246	55/65	CNPJ do destinatário não habilitado	`dest/CNPJ`	Verificar situação cadastral

4. Duplicidade, chave e numeração

Código	Modelo	Problema	Campo XML	Como corrigir
539	55/65	Duplicidade com diferença na chave	`ide/nNF`, `ide/serie`, chave	Consultar documento já autorizado
613	55/65	Chave de acesso diferente da existente	Chave da NF-e	Conferir chave
614	55/65	Chave de acesso inválida	Chave	Regenerar chave
615	55/65	Ano da chave inválido	`ide/dhEmi`	Corrigir data
616	55/65	Mês da chave inválido	`ide/dhEmi`	Corrigir data
617	55/65	CNPJ da chave inválido	`emit/CNPJ`	Corrigir CNPJ
618	55/65	Modelo da chave divergente	`ide/mod`	Utilizar modelo correto
619	55/65	Chave divergente da NF-e	`ide`	Regenerar chave

5. CFOP

O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) identifica a natureza da operação.

Um CFOP incorreto pode causar rejeição mesmo quando o código existe na tabela oficial.

Código	Modelo	Problema	Campo XML	Como corrigir
518	55/65	CFOP de entrada em NF-e de saída	`det/prod/CFOP`	Utilizar CFOP de saída
519	55/65	CFOP de saída em NF-e de entrada	`det/prod/CFOP`	Utilizar CFOP de entrada
520	55/65	CFOP de exterior incompatível com UF	`CFOP` / `UF`	Corrigir operação/CFOP
521	55/65	CFOP incompatível com UF	`CFOP` / `dest/enderDest/UF`	Verificar operação interna/interestadual
523	55/65	CFOP incompatível com operação estadual	`det/prod/CFOP`	Corrigir CFOP
524	55	Operação exterior sem NCM	`CFOP` / `prod/NCM`	Informar NCM
725	65	CFOP inválido para NFC-e	`det/prod/CFOP`	Utilizar CFOP permitido para NFC-e

6. NCM e GTIN/EAN

O cadastro correto dos produtos é fundamental para evitar rejeições.

Código	Modelo	Problema	Campo XML	Como corrigir
529	55/65	NCM obrigatório	`det/prod/NCM`	Informar NCM
611	55/65	GTIN/EAN inválido	`det/prod/cEAN`	Corrigir GTIN ou informar `SEM GTIN`, quando aplicável
612	55/65	GTIN tributável inválido	`det/prod/cEANTrib`	Corrigir GTIN tributável
777	55/65	NCM completo obrigatório	`det/prod/NCM`	Informar NCM completo
778	55/65	NCM inexistente	`det/prod/NCM`	Corrigir NCM

Exemplo

7. CST e CSOSN

A combinação entre regime tributário, CST/CSOSN, CFOP e operação é uma das principais fontes de rejeição.

Código	Modelo	Problema	Campo XML	Como corrigir
382	55/65	CFOP não permitido para CST	`ICMS/*/CST` + `CFOP`	Corrigir CST ou CFOP
383	55/65	CSOSN incompatível	`ICMS/*/CSOSN`	Corrigir CSOSN
386	55/65	CFOP não permitido para CSOSN	`CFOP` + `CSOSN`	Corrigir combinação
591	55/65	CSOSN informado para empresa fora do Simples Nacional	`CSOSN`	Utilizar CST
600	55/65	CSOSN incompatível com operação	`CSOSN` / `indIEDest`	Revisar tributação
766	55/65	CST indevido	`ICMS/*/CST`	Corrigir CST

8. ICMS

As rejeições de ICMS normalmente estão relacionadas a base de cálculo, alíquota, valor do imposto ou totalização.

Código	Problema	Campo XML	Como corrigir
528	Valor do ICMS diferente da BC × alíquota	`vBC`, `pICMS`, `vICMS`	Recalcular ICMS
531	Total da BC ICMS divergente	`total/ICMSTot/vBC`	Recalcular total
532	Total do ICMS divergente	`total/ICMSTot/vICMS`	Recalcular total
533	Total da BC ICMS-ST divergente	`total/ICMSTot/vBCST`	Recalcular
534	Total do ICMS-ST divergente	`total/ICMSTot/vST`	Recalcular
600	CSOSN incompatível	`CSOSN`	Revisar tributação

9. Totais da NF-e/NFC-e

O grupo total deve ser compatível com a soma dos valores dos itens.

Código	Problema	Campo XML
531	Total da BC ICMS divergente	`total/ICMSTot/vBC`
532	Total do ICMS divergente	`total/ICMSTot/vICMS`
533	Total da BC ICMS-ST divergente	`total/ICMSTot/vBCST`
534	Total do ICMS-ST divergente	`total/ICMSTot/vST`
535	Total do frete divergente	`total/ICMSTot/vFrete`
536	Total do seguro divergente	`total/ICMSTot/vSeg`
537	Total do desconto divergente	`total/ICMSTot/vDesc`
538	Total do IPI divergente	`total/ICMSTot/vIPI`
601	Total do II divergente	`total/ICMSTot/vII`
602	Total do PIS divergente	`total/ICMSTot/vPIS`
603	Total do COFINS divergente	`total/ICMSTot/vCOFINS`
604	Total de outras despesas divergente	`total/ICMSTot/vOutro`
605	Total dos serviços divergente	`total/ISSQNtot/vServ`
606	Total da BC do ISS divergente	`total/ISSQNtot/vBC`
607	Total do ISS divergente	`total/ISSQNtot/vISS`
608	Total do PIS sobre ISS divergente	`total/ISSQNtot/vPIS`
609	Total do COFINS sobre ISS divergente	`total/ISSQNtot/vCOFINS`
610	Total da NF divergente	`total/ICMSTot/vNF`

Regra prática

O sistema deve calcular:

Itens → Impostos → Totais → Valor final da NF

e não o contrário.

10. PIS e COFINS

Código	Problema	Campo XML
602	Total do PIS diferente da soma dos itens	`total/ICMSTot/vPIS`
603	Total da COFINS diferente da soma dos itens	`total/ICMSTot/vCOFINS`
608	PIS sobre serviços divergente	`total/ISSQNtot/vPIS`
609	COFINS sobre serviços divergente	`total/ISSQNtot/vCOFINS`

Nos itens:

11. NFC-e — Pagamentos

A NFC-e possui validações específicas para pagamentos.

Código	Modelo	Problema	Campo XML	Como corrigir
767	65	Soma dos pagamentos diferente do total	`pag/detPag/vPag`	Ajustar pagamentos
768	65	Grupo de pagamento não informado	`pag`	Informar pagamento
769	65	NFC-e deve possuir forma de pagamento	`pag/detPag`	Informar forma de pagamento
770	65	NFC-e fora do prazo permitido	`ide/dhEmi`	Verificar prazo e operação
869	65	Valor do troco incorreto	`pag/vTroco`	Recalcular troco

Exemplo de cálculo

No XML:

12. NFC-e — QR Code

O QR Code é uma das principais particularidades da NFC-e.

Código	Problema	Campo/configuração
396	Parâmetro do QR Code inexistente ou divergente	`infNFeSupl/qrCode`
397	Parâmetro do QR Code divergente	`infNFeSupl/qrCode`
407	QR Code incompatível com a versão	`qrCode`
444	QR Code incompatível com a condição da NFC-e	`qrCode`
462	CSC não cadastrado	Configuração do CSC
463	Hash do QR Code incorreto	`qrCode`
464	Hash informado diferente do calculado	`qrCode`

13. Transportadora

Código	Problema	Campo XML	Correção
745	CNPJ do transportador inválido	`transp/transporta/CNPJ`	Corrigir CNPJ
746	CPF do transportador inválido	`transp/transporta/CPF`	Corrigir CPF
747	IE do transportador inválida	`transp/transporta/IE`	Corrigir IE
748	Documento do transportador não informado	`transporta/CNPJ` / `CPF`	Informar documento
749	Documento do transportador não cadastrado	Cadastro + `transporta`	Verificar cadastro

14. Local de retirada e entrega

Código	Problema	Campo XML
540	CPF do local de retirada inválido	`retirada/CPF`
541	CPF do local de entrega inválido	`entrega/CPF`
542	CNPJ do local de retirada inválido	`retirada/CNPJ`
543	CNPJ do local de entrega inválido	`entrega/CNPJ`
544	IE do local de retirada inválida	`retirada/IE`
545	IE do local de entrega inválida	`entrega/IE`

15. NF-e referenciada

As notas referenciadas são utilizadas principalmente em devoluções, complementos, ajustes e operações vinculadas a documentos anteriores.

Código	Problema	Campo XML
547	Chave referenciada com DV inválido	`NFref/refNFe`
548	Data da NF referenciada inválida	`NFref/refNF`
549	CNPJ da NF referenciada inválido	`NFref/refNFP/CNPJ`
550	CPF da NF referenciada inválido	`NFref/refNFP/CPF`
551	Modelo da NF referenciada inválido	`NFref`
552	CNPJ do emitente referenciado inválido	`NFref`
553	Série referenciada inválida	`NFref`
554	Número referenciado inválido	`NFref`

16. Importação

Nas operações de importação, atenção especial aos grupos DI, II e IPI.

Código	Problema	Campo XML
597	CFOP de importação sem dados de IPI	`det/imposto/IPI`
599	CFOP de importação sem dados de II	`det/imposto/II`
601	Total do II divergente	`total/ICMSTot/vII`

17. ISSQN

Quando a operação estiver sujeita ao ISSQN, existem validações específicas.

Código	Problema	Campo XML
605	Total dos serviços divergente	`ISSQNtot/vServ`
606	Total da BC do ISS divergente	`ISSQNtot/vBC`
607	Total do ISS divergente	`ISSQNtot/vISS`
608	Total do PIS sobre ISS divergente	`ISSQNtot/vPIS`
609	Total do COFINS sobre ISS divergente	`ISSQNtot/vCOFINS`

18. Reforma Tributária — IBS, CBS e IS

As novas regras da Reforma Tributária passaram a introduzir novos campos e validações para NF-e e NFC-e.

Entre as estruturas relacionadas estão:

Os campos e regras devem ser implementados de acordo com a versão vigente da Nota Técnica.

Alguns códigos de rejeição associados às novas regras incluem:

Código	Problema / regra	Campo relacionado
1000	Município do fato gerador do IBS deve ser informado	Grupo IBS
1002	NF-e sem informação de ICMS/ISSQN em situação obrigatória	`ICMS` / `ISSQN`
1003	NF-e de crédito com referência incompatível	`finNFe` / `NFref`
1146	Documento referenciado de pagamento antecipado informado indevidamente	Grupo de pagamento antecipado
1147	Documento referenciado de pagamento antecipado inexistente	`refNFe`

Atenção:Seção deve ser atualizada conforme a versão vigente das Notas Técnicas da Reforma Tributária.

19. CNPJ alfanumérico

As versões recentes das especificações da NF-e/NFC-e também introduzem adequações para o CNPJ alfanumérico.

Evitar pressupor que todo CNPJ será composto exclusivamente por números.

Os principais pontos de atenção são:

Além do XML, essa alteração pode afetar:

Banco de dados;
Máscaras;
Validações internas;
APIs;
Integrações;
Relatórios;
Impressão do DANFE/DANFE NFC-e;
Chaves e cadastros;
Rotinas de consulta cadastral.

20. Rejeição x Denegação

É importante não confundir os dois conceitos.

Rejeição

A SEFAZ rejeita o documento porque alguma regra não foi atendida.

Exemplo:

Rejeição 610 — Total da NF difere do somatório dos valores.

O sistema deve:

Corrigir o XML;
Gerar nova assinatura;
Enviar novamente;
Aguardar autorização.

Denegação

A SEFAZ identifica uma irregularidade fiscal relacionada ao emitente ou destinatário.

Exemplos:

301 — Uso denegado: irregularidade fiscal do emitente
302 — Uso denegado: irregularidade fiscal do destinatário

Nesse caso, o documento fica registrado na SEFAZ como denegado e não deve ser tratado simplesmente como uma rejeição comum.

21. Checklist para análise de uma rejeição

Antes de alterar o sistema, o analista fiscal deve verificar:

Código da rejeição retornado pela SEFAZ
Mensagem completa retornada
Modelo do documento: 55 ou 65
UF do emitente
UF do destinatário
CFOP
CST/CSOSN
NCM
GTIN/EAN
CNPJ/CPF
Inscrição Estadual
Base de cálculo
Alíquota
Valor do imposto
Total dos produtos
Total dos impostos
Valor final da NF
Forma de pagamento
Troco
QR Code, no caso de NFC-e
Certificado digital
Assinatura XML
Schema XML
Versão da Nota Técnica
Ambiente: homologação ou produção

22. Estrutura recomendada para o cadastro de rejeições no ERP

Para sistemas de gestão, recomenda-se criar uma tabela específica de regras de rejeição.

Campos recomendados

Campo	Descrição
`codigo`	Código da rejeição
`modelo`	55, 65 ou ambos
`mensagem`	Mensagem retornada pela SEFAZ
`grupo_xml`	Grupo XML relacionado
`campo_xml`	Campo que normalmente causa o erro
`causa`	Explicação fiscal/técnica
`correcao`	Procedimento recomendado
`categoria`	Cadastro, ICMS, CFOP, pagamento etc.
`criticidade`	Baixa, média ou alta
`nota_tecnica`	NT relacionada
`versao`	Versão da regra
`inicio_vigencia`	Data de início
`fim_vigencia`	Data de encerramento, quando houver
`modelo_documento`	NF-e/NFC-e
`uf`	Regra nacional ou específica da UF

Fluxo recomendado para tratamento de rejeição

23. Principais rejeições que o suporte deve conhecer

Código	Assunto	Prioridade
204	Duplicidade	🔴 Alta
207	CNPJ emitente	🔴 Alta
208	CNPJ destinatário	🔴 Alta
209	IE emitente	🔴 Alta
210	IE destinatário	🔴 Alta
215	Schema XML	🔴 Alta
382	CST/CFOP	🔴 Alta
383	CSOSN	🔴 Alta
386	CSOSN/CFOP	🔴 Alta
528	Cálculo ICMS	🔴 Alta
531	Total BC ICMS	🔴 Alta
532	Total ICMS	🔴 Alta
537	Desconto	🟠 Média
538	IPI	🟠 Média
539	Duplicidade	🔴 Alta
591	CSOSN indevido	🔴 Alta
600	CSOSN/operação	🔴 Alta
610	Total NF	🔴 Alta
611	GTIN	🟠 Média
612	GTIN tributável	🟠 Média
725	CFOP NFC-e	🔴 Alta
767	Pagamento NFC-e	🔴 Alta
769	Forma de pagamento	🔴 Alta
778	NCM	🔴 Alta
869	Troco NFC-e	🟠 Média
1000+	IBS/CBS/RTC	🔴 Alta

24. Fontes oficiais

A documentação deve sempre ser confrontada com as versões vigentes publicadas pelo Portal Nacional da NF-e, especialmente:

Manual de Orientação do Contribuinte (MOC);
Notas Técnicas;
Schemas XML;
Regras de validação;
Tabelas oficiais;
Documentação específica da NFC-e;
Notas Técnicas da Reforma Tributária.

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=04BIflQt1aY%3D&utm_source=chatgpt.com

Aviso para a documentação

Atualização das regras fiscais: os códigos, mensagens e regras de validação apresentados nesta documentação podem sofrer alterações conforme novas versões do Manual de Orientação do Contribuinte, Notas Técnicas, schemas XML e regulamentações da SEFAZ. Antes de implementar ou alterar uma regra fiscal no sistema, consulte versão vigente da documentação oficial da NF-e/NFC-e.

Autor	Descrição	Data
Adriano Boer	Desenvolvimento do manual	21/08/2026